Бюджет области предлагаем увеличить за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
ДОХОДЫ

В целом доходы областного бюджета на 2013 год предлагается увеличить на 3 769,9 млн. рублей, в том числе за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов на 765,0 млн. рублей и увеличения безвозмездных поступлений на 4 534,9 млн. рублей.

Уменьшение запланированных показателей налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 759,5 млн. рублей предлагается в основном за счет:
– налога на прибыль организаций – на 834,0 млн. рублей в связи с перерасчетами за 2012 год;
– акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, – на 460,0 млн. рублей в связи со снижением поступлений акцизов на алкогольную продукцию и акцизов на нефтепродукты;

– доходов от продажи материальных и нематериальных активов – на 465,0 млн. рублей в связи с отсутствием продажи объектов газификации, планируемой к реализации в 2013 году.
Увеличение годового плана по налоговым и неналоговым доходам в сумме 994,5 тыс. рублей в основном связано с:
– ростом поступлений налога на имущество организаций от крупных налогоплательщиков на 768,6 млн. рублей;
– ростом доходов, получаемых в виде арендной платы и доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, приростом платежей при пользовании недрами в связи с погашением задолженности прошлых лет, увеличением поступлений штрафов за нарушения законодательства по безопасности дорожного движения, в том числе за счет увеличения размеров штрафов, – на 183,3 млн. рублей.
Безвозмездные поступления предлагается уточнить за счет увеличения на сумму:
– дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые не были учтены при утверждении областного бюджета на 2013 год, в размере 3 600,5 млн. рублей;
– межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 1 313,5 млн. рублей;

– прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации – 300,0 млн. рублей;

– безвозмездных поступлений из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в размере 6,9 млн. рублей;

– поступлений доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет от муниципальных образований Калужской области в размере 90,0 млн. рублей;

– поступлений доходов от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета в размере 182,8 млн. рублей;

– прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц и физических лиц в размере 23,5 млн. рублей.

Одновременно предлагается уменьшить безвозмездные поступления:

– в связи с возвратом остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в федеральный бюджет в размере 472,8 млн. рублей;

– от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 509,5 млн. рублей в связи с уточнением лимитов предоставления финансовой поддержки бюджету Калужской области за счет средств Фонда на основании решения правления Фонда от 29.07.2013 № 435.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов областного бюджета предлагается увеличить на 3 590,3 млн. рублей, в том числе в связи с уточнением объемов целевых безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, юридических и физических лиц в сумме 3 637,9 млн. рублей.

Также предлагается увеличить расходы за счет остатков межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, образовавшихся по состоянию на 1 января 2013 года, имеющих целевое назначение, в сумме 549,7 млн. рублей.
Кроме того, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета), в том числе в связи с изменением структуры и полномочий органов государственной власти Калужской области.
Вместе с тем, по ряду главных распорядителей средств областного бюджета предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму экономии, сложившейся по результатам размещения заказов, в соответствии с распоряжением Губернатора Калужской области от 07.07.2009 № 77-р «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования средств областного бюджета», а также в связи с оптимизацией расходов на основании предложений главных распорядителей средств областного бюджета и невостребованностью остатка средств по расходам, подлежащим распределению в случаях, установленных Законом о бюджете.

Органы государственной власти Калужской области и государственные органы Калужской области

В соответствии с нормативными правовыми актами Калужской области предлагается уточнить и перераспределить бюджетные ассигнования в связи с изменением функций и полномочий главных распорядителей средств областного бюджета и изменением структуры государственных органов власти области.
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 01.10.2013 № 385 «О министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области» предлагается за счет перераспределения увеличить бюджетные ассигнования на 3 889,8 тыс. рублей.
Во исполнение Закона Калужской области от 27.06.2000 № 33-ОЗ                 «О мировых судьях Калужской области» предлагается уточнение расходов областного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности аппарата мировых судей на 6 126 тыс. рублей.

Во исполнение Закона Калужской области от 25.12.2012 № 365-ОЗ               «О системе избирательных комиссий в Калужской области» и постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23.01.2013 № 157/1181-6 с учетом создания территориальных избирательных комиссий предлагается увеличение расходов по Избирательной комиссии Калужской области на 22 347,6 тыс. рублей.

В соответствии с предложением Законодательного Собрания Калужской области предлагается уменьшение расходов на сумму экономии по обеспечению деятельности аппарата Законодательного Собрания Калужской области на 1 229,4 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с поступлением средств из федерального бюджета предлагается увеличение расходов на содержание депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников, подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.
Министерство финансов Калужской области
Предлагается увеличить расходы по целевой статье «Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня» в сумме 634 019,5 тыс. рублей.
В пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по министерству финансов Калужской области, перераспределяются бюджетные ассигнования между целевыми статьями и видами расходов в связи с внесением изменений в целевую программу и уточнением кодов бюджетной классификации расходов.
Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области
В соответствии с уточненными показателями расходов федерального бюджета предлагается увеличение расходов:
– на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в сумме 5 785,9 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 2411-р;
– на реализацию мероприятий Региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в сумме 17 352,2 тыс. рублей в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 № 458-р и от 26.09.2013 № 1740-р.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 03.12.2012       № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 07.06.2013 № 133-ФЗ) предлагается уменьшение бюджетных ассигнований, направленных на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в соответствии в Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», на 20 000 тыс. рублей.
Кроме того, предлагается увеличение ассигнований:
– на выплату компенсаций преподавателям медицинских факультетов государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Калужской области, расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в сумме 1 890,0 тыс. рублей;
– на функционирование центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации, в сумме 521 тыс. рублей.
В пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области, перераспределяются бюджетные ассигнования между целевыми статьями и видами расходов в связи с внесением изменений в целевые программы и уточнением кодов бюджетной классификации расходов, а также уменьшены ассигнования в связи с невостребованностью остатка средств по расходам, подлежащим распределению в случаях, установленных Законом о бюджете.
Министерство здравоохранения Калужской области

В соответствии с уточненными показателями федерального бюджета предлагается увеличить ассигнования:

– на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2516-р на сумму 215 286,7 тыс. рублей;

– на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2537-р на сумму 3 396,5 тыс. рублей;

– на закупку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2568-р на сумму 6 122,7 тыс. рублей;

– на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2551-р на сумму 3 771,3 тыс. рублей;

– на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2508-р на сумму 7 895,1 тыс. рублей;

– на закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 1944-р на сумму 11 395,0 тыс. рублей;

– на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2517-р на сумму 108 702,1 тыс. рублей;

– на закупки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2581-р на сумму 54 503,4 тыс. рублей;

– на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 2013 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 2068-р на сумму 7 000,0 тыс. рублей;

– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 709-р «О распределении на 2013 год иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию и соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования, предоставляемых на 8 календарных месяцев с 1 января текущего финансового года» на сумму 64 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить расходы на сумму остатков федеральных средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2013:

– на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», в сумме 6 671,7 тыс. рублей, в том числе на подпрограмму «ВИЧ-инфекция» – 2 231,8 тыс. рублей, «Вирусные гепатиты» – 4 439,9 тыс. рублей;

– на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 8 626,6 тыс. рублей;

– на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в сумме 8 075,8 тыс. рублей;

– на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в сумме 2 737,4 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается увеличение ассигнований в сумме 10 236,1 тыс. рублей на предоставление субсидий ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звездный», ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника», ГБУЗ КО «Калужский областной кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ КО «Калужская областная больница», в том числе в связи с увеличением объемов государственного задания.

В пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по министерству здравоохранения Калужской области, перераспределяются бюджетные ассигнования между целевыми статьями и видами расходов в связи с внесением изменений в целевые программы и уточнением кодов бюджетной классификации расходов, а также уменьшены ассигнования в связи с оптимизацией расходов на основании предложений главного распорядителя средств областного бюджета и невостребованностью остатка средств по расходам, подлежащим распределению в случаях, установленных Законом о бюджете.

Министерство образования и науки Калужской области

В соответствии с уточненными показателями расходов федерального бюджета предлагается увеличить расходы:

– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 32-р «О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования на 2013 год» на сумму 198 030 тыс. рублей;

– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 847-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в части, касающейся разработки и внедрения программ модернизации системы профессионального образования субъектов Российской Федерации, между бюджетами субъектов Российской Федерации» на сумму 17 999 тыс. рублей;

– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2013 № 1246-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на сумму 8 622 тыс. рублей;

– в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2013 № 187 «Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2013 год» на сумму 2 350,3 тыс. рублей;

– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 1503-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита» на сумму 4 696,2 тыс. рублей;

– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 22.01.2013 № 33-р «О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям на 2013 год» на сумму 1 200 тыс. рублей;

– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 709-р «О распределении на 2013 год иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию и соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования, предоставляемых на 8 календарных месяцев с 1 января текущего финансового года» на сумму 528 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить расходы на сумму остатков федеральных средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2013 и возвращенных из федерального бюджета на реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в сумме 17 480 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается увеличить расходы на приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Калужской области «Школьный автобус» в сумме 5 671 тыс. рублей.

В пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по министерству образования и науки Калужской области, перераспределяются бюджетные ассигнования между целевыми статьями и видами расходов в связи с внесением изменений в целевые программы и уточнением кодов бюджетной классификации расходов, а также уменьшены ассигнования в связи с невостребованностью остатка средств по расходам, подлежащим распределению в случаях, установленных Законом о бюджете.

Министерство по делам семьи, демографической

и социальной политике Калужской области

В соответствии с уточненными показателями федерального бюджета предлагается увеличить расходы:

– на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы и Героев Социалистического труда и полных кавалеров Трудовой Славы на 158,9 тыс. рублей;

– на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в соответствии с распоряжением Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 26.04.2013 № 163-р, на 6 704,5 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» уточняются под объемы средств, предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели, и на дополнительное выделение средств из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 1867-р.

По целевой статье 9980000 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета» отражены расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2013, выделенных на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.

Кроме того, предлагается увеличить расходы на сумму остатков федеральных средств, неиспользованных по состоянию на 01.01.2013:

– средства резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 12 000,0 тыс. рублей для государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Калужской области «Профессиональное училище «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс» на капитальный ремонт здания в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 13.12.2012 № 567-рп «О выделении в 2012 году средств из резервного фонда Президента Российской Федерации».

Также предлагается увеличить расходы:

– в связи с поступлением пожертвований для оказания гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим в результате наводнения на Дальнем Востоке, на 12 200 тыс. рублей;

– в связи с поступлением гранта из Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и средств спонсоров для данной категории детей, на 11 491,2 тыс. рублей;

– на выполнение государственного задания на сумму средств, поступивших в областной бюджет от проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания за стационарное социальное обслуживание, в размере 5 528,8 тыс. рублей.

В пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, перераспределяются бюджетные ассигнования между целевыми статьями и видами расходов в связи с внесением изменений в целевые программы и уточнением кодов бюджетной классификации расходов, а также уменьшены ассигнования в связи с оптимизацией расходов на основании предложений главного распорядителя средств областного бюджета и невостребованностью остатка средств по расходам, подлежащим распределению в случаях, установленных Законом о бюджете.

Министерство спорта и молодежной политики Калужской области

В соответствии с уточненными показателями расходов федерального бюджета предполагается увеличить расходы:

– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 1436-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на 5 050,9 тыс. рублей;

– в соответствии с приказом Минспорта России от 19.06.2013 № 405         «Об утверждении распределения субсидий в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации» в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту 2 500 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается увеличить расходы на сумму остатков федеральных средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2013 и возвращенных в федеральный бюджет на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия в объеме 13 715,4 тыс. рублей (Людиновский физкультурно-оздоровительный комплекс).

Также предлагается увеличить расходы:

– на проведение совместных мероприятий с футбольным клубом «Калуга» и волейбольным клубом «Ока» на 30 000 тыс. рублей;

 – на проведение мероприятий в области спорта и молодежной политики, в том числе Эстафеты Олимпийского Огня на территории области (приобретение спортивного оборудования, металлодетекторов, проведения подготовительных мероприятий и др.) на 29 096,1 тыс. рублей;

– на приобретение 18 автобусов для муниципальных физкультурно-оздоровительных и образовательных спортивных учреждений в целях участия учащихся в соревнованиях различного уровня на 37 440 тыс. рублей.

В пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по министерству спорта и молодежной политики Калужской области, перераспределяются бюджетные ассигнования между целевыми статьями и видами расходов в связи с внесением изменений в целевые программы и уточнением кодов бюджетной классификации расходов.

Кроме того, в связи с передачей полномочий в сфере туризма с министерства спорта, туризма и молодежной политики на министерство культуры области и переименованием указанных министерств, предлагается уменьшить ассигнования на реализацию указанных полномочий в сумме 5 694,6 тыс. рублей.

Министерство культуры и туризма Калужской области

В соответствии с уточненными показателями федерального бюджета предлагается увеличение ассигнований на строительство в Калужской области инновационного культурного центра в сумме 153 333,0 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить расходы на сумму остатков федеральных средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2013, на разработку проектной документации на строительство в Калужской области инновационного культурного центра в сумме 13 333,0 тыс. рублей.

 Кроме того, предлагается увеличение ассигнований:

– государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Калужской области «Калужский областной колледж культуры и искусств» и государственному бюджетному учреждению культуры Калужской области «Областная картинная галерея «Образ» на выполнение государственного задания в связи с увеличением объема оказываемых государственных услуг в сумме 1 145,2 тыс. рублей.

– государственному бюджетному учреждению культуры Калужской области «Калужский областной художественный музей» на монтаж охранно-пожарного комплекса в сумме 566,4 тыс. рублей;

– государственному бюджетному учреждению культуры Калужской области «Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр» на капитальный ремонт фальцевой кровли здания в сумме 1 764,4 тыс. рублей;

– государственному казенному учреждению культуры Калужской области «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского» на проведение ремонт фасада, внутренних помещений библиотеки и благоустройство прилегающей территории в сумме 689,7 тыс. рублей.

В целях сохранения объектов культурного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Калужской области» предлагается увеличение ассигнований на изготовление проектно-сметной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора, 1784 г.» в сумме 9 514,2 тыс. рублей. Кроме того, предлагается перераспределить ассигнования с министерства экономического развития области на проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия «Дом Яновского, XIX в.» в сумме 33 373,0 тыс. рублей.

В пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по министерству культуры и туризма области, перераспределяются бюджетные ассигнования между целевыми статьями и видами расходов в связи с внесением изменений в целевые программы и уточнением кодов бюджетной классификации расходов, а также уменьшены ассигнования на сумму средств, выявленных в ходе проведения мероприятий по оптимизации расходов областного бюджета в сумме 2 972,2 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с передачей полномочий в сфере туризма с министерства спорта, туризма и молодежной политики предлагается увеличить ассигнования на реализацию указанных полномочий в сумме 5 694,6 тыс. рублей.

Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

По министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области предлагаются следующие уточнения:

– увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, поступивших из федерального бюджета в текущем году, и на сумму остатка средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2013 года, на софинансирование объектов государственной и муниципальной собственности в рамках федеральных целевых программ «Чистая вода» на 2011-2017 годы, «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года», «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», «Культура России (2012-2018 годы)», «Жилище» на 2011-2015 годы», программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» и Федеральной адресной инвестиционной программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, в размере 944 587,2 тыс. рублей;

– увеличение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011-2015 годы на сумму 99 677,8 тыс. рублей;

– уменьшение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу «Чистая вода в Калужской области» на 2011-2017 годы на сумму 611 765,3 тыс. рублей, из них за счет перераспределения на министерство экономического развития области;

– уменьшение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на 2010-2020 годы» на сумму 57 992,9 тыс. рублей;

– увеличение бюджетных ассигнований в связи с приобретением для нужд области дизельных электростанций на сумму 16 756,5 тыс. рублей;

– увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств на реализацию долгосрочной целевой программы «Создание технопарка в сфере высоких технологий в городе Обнинске Калужской области на 2012-2014 годы» за счет перераспределения с министерства развития информационного общества и инноваций области – 85 464,0 тыс. рублей;

– увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на 2011-2016 годы» за счет перераспределения с министерства спорта и молодежной политики области – 372,6 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается уточнить бюджетные ассигнования по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства областной собственности на основании принятых в установленном порядке нормативных правовых актов Калужской области.

Уточнение бюджетных ассигнований произведено в связи с оптимизацией расходов на основании предложений главного распорядителя средств областного бюджета и невостребованностью остатка средств по расходам, подлежащим распределению в случаях, установленных Законом о бюджете, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в соответствии с действующим законодательством.

В целях реализации федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» увеличены расходы областного бюджета с учетом поступления средств из федерального бюджета в сумме 72 899 тыс. рублей и софинансирования из областного бюджета мероприятий по созданию центра обработки вызовов системы «112» в сумме 5 119,5 тыс. рублей.

Министерство сельского хозяйства Калужской области

По министерству сельского хозяйства области бюджетные ассигнования предлагается уточнить:

– на сумму средств, поступивших в 2013 году из федерального бюджета в рамках государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, – 811 495,1 тыс. рублей;

– на сумму средств, поступивших из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», – 88 372,0 тыс. рублей;

– за счет перераспределения бюджетных ассигнований с долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013-2020 годы» на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области и на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области».

Кроме того, предлагается уточнить бюджетные ассигнования в связи с невостребованностью остатка средств по расходам, подлежащим распределению в случаях, установленных Законом о бюджете, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в соответствии с действующим законодательством.

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области

Предлагается уточнить бюджетные ассигнования в пределах средств, предусмотренных по ведомственной целевой программе «Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на субсидии на иные цели бюджетным учреждениям в связи с внесением изменений в данную программу.

Перераспределены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по отчуждению, убою животных и изъятию продуктов животноводства, их уничтожению и утилизации в сумме 4 000,0 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства.

Кроме того, предлагается уточнить бюджетные ассигнования в связи с невостребованностью остатка средств по расходам, подлежащим распределению в случаях, установленных Законом о бюджете.

Министерство конкурентной политики Калужской области

Предлагается уменьшить бюджетные ассигнования за счет перераспределения с министерства конкурентной политики области на министерство экономического развития области средств областного бюджета, направляемых на предоставление субсидий ООО «Телерадиокомпания «Ника» на возмещение затрат, связанных с осуществлением функций по освещению деятельности органов государственной власти Калужской области, производству и выпуску социально значимых программ, в сумме 62 575,8 тыс. рублей.

В связи с передачей функций вновь образованному министерству тарифного регулирования области уточнены расходы по осуществлению переданных отдельных полномочий в данной сфере деятельности в сумме 7 000,0 тыс. рублей.

Министерство дорожного хозяйства Калужской области

По министерству дорожного хозяйства предлагается:

– увеличить бюджетные ассигнования на сумму средств субсидий, поступивших из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы» – 457,4 тыс. рублей;

– уменьшить бюджетные ассигнования Дорожного фонда Калужской области в связи со снижением прогноза поступления доходов от акцизов на нефтепродукты в 2013 году на 181 161 тыс. рублей;

Также предлагается уточнить объемы финансирования между мероприятиями долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» в соответствии с изменением проектно-сметных решений и ожидаемым выполнением работ до конца года.

Министерство экономического развития Калужской области

По министерству экономического развития Калужской области бюджетные ассигнования предлагается увеличить:

– на сумму средств субсидий, поступивших из федерального бюджета на закупку произведенных на территории государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов, –16 000 тыс. рублей;

– на сумму средств, поступивших из федерального бюджета в целях осуществления мероприятий по реконструкции аэропорта «Калуга» (Грабцево), – 400 000 тыс. рублей и обеспечения софинансирования мероприятий за счет средств областного бюджета – 200 000 тыс. рублей;

– на взнос в уставный капитал ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново» в целях создания объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны – 600 000 тыс. рублей;

– в связи с перераспределением ассигнований между исполнителями программы и внесением изменений в долгосрочную целевую программу «Чистая вода в Калужской области» на 2011-2017 годы – 737 686 тыс. рублей;

– в связи с передачей бюджетных ассигнований, предусмотренных на освещение деятельности органов государственной власти Калужской области, производство и выпуск социально значимых телерадиопрограмм, с министерства конкурентной политики области – 62 575,8 тыс. рублей;

– на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении – 30 400 тыс. рублей;

– на предоставление субсидий промышленным предприятиям, осуществляющим модернизацию и техническое перевооружение при организации производства новых видов продукции, в рамках ведомственной целевой программы «Содействие повышению конкурентоспособности региона «Лучший опыт – для лучшей жизни» – 50 000 тыс. рублей.

– на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с приобретением электротранспорта для организации транспортного обслуживания населения муниципальных образований, – 100 000 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в связи с оптимизацией расходов на основании предложений главного распорядителя средств областного бюджета и невостребованностью остатка средств по расходам, подлежащим распределению в случаях, установленных Законом о бюджете.

Также объемы бюджетных ассигнований уточняются в связи с внесением изменений в долгосрочные и ведомственные целевые программы в пределах ассигнований, предусмотренных по министерству экономического развития области.

Министерство развития информационного общества и

инноваций Калужской области

Предлагается увеличить бюджетные ассигнования:

– на сумму средств субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в размере 247 334,5 тыс. рублей и на создание и развитие объектов технопарков в сфере высоких технологий, включая разработку проектно-сметной документации, – 10 000 тыс. рублей;

– на создание и развитие филиалов государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» в рамках долгосрочной целевой программы Калужской области «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2015 годы» в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» – 50 305,9 тыс. рублей;

Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с перераспределением ассигнований между исполнителями программы и внесением изменений в долгосрочную целевую программу «Создание технопарка в сфере высоких технологий в городе Обнинске Калужской области на 2012-2014 годы» на сумму 144 139,6 тыс. рублей.

В связи с принятием долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Калужской области на 2013-2015 годы» для участия области в конкурсном отборе, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, перераспределены средства на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, уменьшены бюджетные ассигнования в связи с оптимизацией расходов на основании предложений главного распорядителя средств областного бюджета и невостребованностью остатка средств по расходам, подлежащим распределению в случаях, установленных Законом о бюджете.

Также объемы бюджетных ассигнований уточняются в связи с внесением изменений в долгосрочные и ведомственные целевые программы в пределах ассигнований, предусмотренных по министерству развития информационного общества и инноваций Калужской области.

Министерство лесного хозяйства Калужской области

По министерству лесного хозяйства области предлагается увеличение бюджетных ассигнований на сумму дополнительно поступивших из федерального бюджета средств субвенции на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений – 4 500,0 тыс. рублей, средств, направленных на приобретение машин для выкопки и транспортировки саженцев, а также содержание казенного имущества.

Бюджетные ассигнования уменьшены по долгосрочной целевой программе «Развитие лесного хозяйства Калужской области на 2012-2016 годы» в сумме 6 530,1 тыс. рублей в связи с оптимизацией расходов на основании предложений главного распорядителя средств.

Министерство природных ресурсов, экологии и

благоустройства Калужской области

По министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства области предлагается уточнить бюджетные ассигнования по долгосрочным целевым программам «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Калужской области (2012-2016 годы)» и «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области на 2011-2016 годы» на общую сумму 2 780,0 тыс. рублей в связи с оптимизацией расходов на основании предложений главного распорядителя средств областного бюджета.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

По министерству внутренней политики и массовых коммуникаций области предлагается увеличить бюджетные ассигнования в связи с передачей функций по реализации государственной политики на территории Калужской области в сфере средств массовой информации, в том числе и по освещению в средствах массовой информации материалов о деятельности органов государственной власти Калужской области.

Межбюджетные трансферты

Изменение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области за счет средств федерального бюджета, объясняется уточнением распределения федеральных средств, в том числе:

– уменьшение расходов на реализацию полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 44 156,7 тыс. рублей;

– увеличение расходов на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2 590,0 тыс. рублей;

– увеличение расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 34-р «О распределении на 2013 год субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» на сумму 54 599,7 тыс. рублей;

– увеличение расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 2419-р «О распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606» на сумму 36 330,3 тыс. рублей;

– увеличение расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на сумму 77 268,0 тыс. рублей;

– увеличение расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 592-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на сумму 100 292,2 тыс. рублей;

– увеличение расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 873-р «О распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» на сумму 32 624,7 тыс. рублей;

– увеличение расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 1113-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования» на сумму 259 317,6 тыс. рублей;

– увеличение расходов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.07.2013 № 1322-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» на сумму 13 482,8 тыс. рублей;

– увеличение расходов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, на 1 350,0 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить расходы на сумму остатков федеральных средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2013 года, в том числе:

– на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 11 104,0 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по подпрограмме «Автомобильные дороги» на 1 149,1 тыс. рублей;

– на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» на 26 543,1 тыс. рублей;

– на закупку произведенных на территории государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов на 16 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с предложениями главных распорядителей бюджетных средств сумму межбюджетных трансфертов предлагается уточнить исходя из реальной потребности до конца года с учетом уточнения количества потребителей соответствующих услуг. Кроме того, на сумму нецелевого использования бюджетных средств по результатам проверок Контрольно-счетной палаты Калужской области уменьшены объемы отдельных межбюджетных трансфертов.

По министерству тарифного регулирования области бюджетные ассигнования предлагается увеличить в связи с принятием Закона Калужской области от 01.07.2013 № 456-ОЗ «О компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные услуги в 2013 году» на сумму 20 000,0 тыс. рублей.